CONSULTAR INVENTARIO FINAL x PERIOCIDAD 

INSTRUCTIVO

Se podrá consultar el inventario final, filtrando por el tipo de periodo de revisión, definidos por el usuario entre las opciones de DIARIO, SEMANAL, QUINCENAL o MENSUAL.

Para consultar según la periodicidad definida para cada uno de los insumos y productos del inventario, seguir los siguientes pasos:

1. Abrir el módulo de inventarios.
2. Ir a Consultar Inventario -> Inventario final hoja de impresora
3. Se visualizará el reporte de inventario final hoja de impresora con el parámetro tipo de revisión por defecto NINGUNO.
4.  Hacer click en “Cambiar Filtros”, y seleccionar el tipo de periodicidad.
5. Se visualizará el reporte ahora únicamente con los items que se inventarean según la periodicidad indicada.

ORDENES DE COMPRA (CICLO DE VIDA)

INSTRUCTIVO

Se podrán crear ordenes de compra en el sistema a proveedores y posteriormente ser aprobadas y convertidas como compras.

1. Ir a inventarios, ordenes de compras, crear ordenes de compra.
2. Seleccionar el proveedor al cual va dirigida la orden de compra, los items y dar click en guardar
3. Una vez ingresada la compra, debe aprobarse. Ir al menú de inventarios, ordenes de compra, administración de ordenes de compra.
4. Se visualizarán las ordenes de compra en el sistema y su estado. Para aprobar hacer click en el icono de aprobar.
5. Se visualizará la orden de compra, hacer click en aprobar.
6. Aparecerá cuadro de confirmación aprobación correcta.
7. Una vez aprobada la orden de compra, podrá ingresarse como compra de inventario. Ir al administrador de ordenes de compra y hacer click en INGRESAR.
8. Seleccionar los items de la orden de compra que están llegando y si se quiere observaciones para cada item. Ingresar el número de factura de compra correspondiente. Hacer click en CONVERTIR EN COMPRA
9. El sistema pedirá confirmación para convertir la orden de compra en ingreso de inventario.
10. Se guadará la orden, el sistema visualiza número de transacción. Hacer click en SI/NO si desea imprimir soporte.
11. La compra queda guardada en el sistema, podrá consultarse en el módulo de compras de inventarios.

RETIRAR INVENTARIO POR BAJAS SEGUN RECETA DE PRODUCTO 

INSTRUCTIVO

Esta función permite dar de baja en el inventario insumos según la receta de producto terminado, de esta manera, se selecciona que producto quiere darse de baja y el sistema según receta, da la baja de los insumos que lo forman con sus respectivas cantidades.

Las bajas se dan normalmente, cuando un producto se daña o se vence y es necesario botarlo. Para dar de baja por producto y según receta seguir los siguientes pasos:

1. Ir al menu de inventarios
2. Ir al sub-menú de bajas y seleccionar la opción “Retirar inventario x Bajas (Según receta)”
3. En la pantalla de bajas, seleccionar el producto y/o los productos los cuales desea dar de baja. Escribir las observaciones pertinentes.
4. Hacer click en guardar. Responder si / no a la pregunta si desea imprimir soporte
5. Ahora podrá consultar el reporte de bajas, notará que se da de baja los insumos que corresponden a la receta del producto que se dio de baja.

REALIZAR AJUSTES DE INVENTARIO EN EL PERIODO 

INSTRUCTIVO

1. Estando en el menú principal de intüipós, hacer click en el botón “Inventarios y costos”.
2. Seleccionar el menú “Ajustes y cierres” de la columna de la izquierda.
3. Hacer click en el botón, “Realizar ajustes de inventario” .
4. Se abrirá el formulario para realizar el ajuste.
5. Seleccionar el centro de costo donde se está haciendo el ajuste.
6. En el campo observaciones, ingresar el motivo por el cual se realiza el ajuste.
7. Seleccionar el insumo que se va a ajustar, el sistema visualizará el costo unitario por unidad y la cantidad actual.
8. Ingresar la cantidad, indicando el valor actual y real que tiene en inventario. El sistema, automáticamente calculara el correspondiente valor de ajuste.
9. Una vez realizados todos los ajustes, hacer click en “Guardar”.
10. Aparecerá un cuadro confirmando la operación, hacer click en “OK”.
11. El sistema regresará al menú de inventarios.

INSTRUCTIVO

1. Estando en el menú principal de intüipós, hacer click en el botón “Inventarios y costos”.
2. Seleccionar el menú “Ajustes y cierres” de la columna de la izquierda.
3. Hacer click en el botón, “Realizar ajustes de inventario” .
4. Se abrirá el formulario para realizar el ajuste.
5. Seleccionar el centro de costo donde se está haciendo el ajuste.
6. En el campo observaciones, ingresar el motivo por el cual se realiza el ajuste.
7. Seleccionar el insumo que se va a ajustar, el sistema visualizará el costo unitario por unidad y la cantidad actual.
8. Ingresar la cantidad, indicando el valor actual y real que tiene en inventario. El sistema, automáticamente calculara el correspondiente valor de ajuste.
9. Una vez realizados todos los ajustes, hacer click en “Guardar”.
10. Aparecerá un cuadro confirmando la operación, hacer click en “OK”.
11. El sistema regresará al menú de inventarios.