IMPORTACIÓN DE INFORMACIÓN
Con ésta herramienta de INTÜIPÓS , se podrá importar productos, insumos y recetas.
También se podrán importar usuarios, proveedores y clientes.
INSTRUCTIVO:
(1) Llenar la siguiente plantilla de EXCEL, para cada uno de los siguientes casos:
Esta función le permite modificar la información de los proveedores del sistema. No es recomendable, editar un proveedor para ingresar información de otro proveedor, por lo que la información histórica de compras está asociada al proveedor. En caso, el usuario modifique el proveedor, para cambiarle de nombre o identificación, automáticamente en los reportes de compras, todas las compras quedarán asociadas con este nuevo nombre.
Esta función le permite adicionar proveedores al sistema. Los proveedores se utilizan en los formularios de compra. Cada compra está relacionada con un proveedor. De esta manera el usuario, podrá saber mediante reportes, las compras específicas de cada proveedor.
1. Estando en el menú principal de intüipós, hacer click en el botón “Proveedores”
2. Hacer click en el botón, “Adicionar proveedores”
3. Aparecerá un formulario para ingresar información del nuevo proveedor.
4. Ingresar todos los datos del proveedor.
5. Todos los campos marcados con asterisco deben ser llenados
6. En el campo activo, marcar si es un proveedor activo o no.
7. Finalmente hacer click en “Guardar”.
8. Aparecerá un cuadro confirmando la operación, hacer click en “OK”
9. Regresará a modulo de proveedores, hacer click en “Salir”.
Se podrá consultar el costo de las recetas, teniendo en cuenta la configuración de recetas y la información de costos de los insumos. Los reportes de recetas son dos, recetas de productos y recetas de producción.
Ir al menú de reportes, análisis de costos y seleccionar el reporte de costos de recetas a consultar.
Seleccionar el periodo de consulta para costos.
Se visualizará el reporte, aparecerá el costo, el porcentaje de costo respecto al precio de venta cuando se trata de productos de venta, y la cantidad estándar de producción para las recetas de producción.
El siguiente reporte visualiza todos los detalles facturados de un documento, indicando fecha de digitación, valor de venta, impuestos, mesa, entre otros. También tiene la opción de ver todos los detalles que en el momento se encuentran en ordenes abiertas de comedor.
Ir al menú de reportes.
En el menú de reportes, seleccionar a la izquierda FACTURACION, y luego hacer click en el botón del reporte “Reporte detalles facturados”.
Se visualizará el reporte, de todos los detalles. Podrá cambiar filtros, para cambiar el rango de fecha o para indicar si se quiere visualizar los items de las ordenes abiertas, cerradas, o todas.
Seleccionar los filtros que necesite, y hacer click en aplicar filtros.
AGRUPAR LA INFORMACIÓN
Se podrá agrupar la información del reporte por las distintas variables de los documentos, como lo son, por mesa, usuario, tipo de entrega ( domicilio, mostrador, institucional), punto de venta, resolución de impuestos o terminal. Hacer click en la parte superior del reporte en el botón de “Agrupar…”
Hacer click sobre cualquiera de los criterios de agrupamiento disponibles, el sistema volverá a visualizar el reporte con el nuevo esquema de agrupamiento.