INSTRUCTIVO
Para crear y administrar compras de inventario, ingresar al sistema intuipos por punto de venta, ir al botón inventarios, compras y órdenes de compra, ingresar compras de inventario, estando allí se muestra el encabezado del documento, seleccionar la bodega donde están asignados los insumos para la compra, seleccionar fecha del movimiento del inventario (día que ingresa la materia prima a bodega), y fecha de vencimiento (dato informativo), la fecha de vencimiento puede ser la misma del movimiento de inventario, observaciones si son requeridas, documento externo, que es el mismo número de factura del proveedor, y el proveedor.
Luego de diligenciar el encabezado, ir al botón detalles en la parte superior de la pantalla, al dar clic sobre este, se desplegará la pantalla completa, donde se debe seleccionar cada insumo o artículo que viene registrado en el documento de compra del proveedor, al seleccionar el insumo, el sistema muestra el saldo actual y el costo actual, enseguida digitar la cantidad que se ha comprado, teniendo en cuenta la unidad de inventario registrada, al momento de la creación del insumo dentro del sistema, observación (como dato opcional e informativo) y el subtotal, (valor del artículo antes de impuesto), el sistema calcula de forma automática el costo unitario, (subtotal dividido cantidad), seleccionar impuesto si aplica para el insumo (consultarlo con su área contable), al seleccionar el impuesto de forma automática arroja el porcentaje y el valor de impuesto equivalente sobre el subtotal del insumo. sí hay más artículos dentro de la factura del proveedor realizar el mismo procedimiento mencionado anteriormente, para finalizar dar clic en guardar. al dar guardar el sistema arroja la pantalla detalles de pago, allí muestra el tipo de pago siendo cuentas por pagar la opción por defecto, sin embargo, da la opción de editar el tipo de pago. Enseguida dar clic en guardar, el sistema imprime el comprobante de pago de forma automática, y luego da la opción de imprimir el soporte de compra, para finalizar dar clic en el botón salir.
Las compras pueden ser administradas, para ello dirigirse al botón admin compras de inventario, seleccionar la fecha en la que se registró la compra dar clic en ok, enseguida aparece el listado de transacciones (compras) del día, semana, o mes consultado, en este registro se puede editar, consultar, modificar la forma de pago, imprimir el ingreso por compra o el reporte de compra, y borrar la compra.
El sistema brinda reportes de ingresos, entre los que destacan, reporte de ingresos por compra, reporte de compras agrupado por insumos, matriz de compra diaria por insumo y detalles de pago a proveedores, seleccionar el reporte deseado, seleccionar la fecha inicial y final a consultar, dar clic en ok, a continuación, se verá reflejado en pantalla el informen consultado.
Para los clientes que cuenta con el servicio WEB, el procedimiento de crear, consultar y administrar compras de inventario, se puede realizar desde la web administrativa o del punto de venta, para ello dirigirse a la página, ir a inventarios, compras, ingresar compras, y replicar los pasos vistos al inicio del video.
Para ingresar al POS yo a la WEB, y realizar los procesos vistos anteriormente, se requieren permisos de usuario, para ello dirigirse a, usuarios, permisos, configuración de permisos, seleccionar el rol de usuario, y el módulo menú, seleccionar, Inventarios, en este módulo habilitar los siguientes permisos, 601 aprobar transacciones de ingreso por compras, 609 consulta reporte ingresos por compra agrupado por insumo, 622 consulta reporte de ingresos por compra, 640 borrar transacciones de ingreso por compra, 658 editar transacciones de ingreso por compra, 665 crear transacciones de ingreso por compra, 683 editar detalles de pago en facturas de compra, 684 borrar detalles de pago en facturas de compra, 685 adicionar detalles de pago en facturas de compra, 690 consultar reporte de totales y saldos de transacciones de compra, 691 editar fecha en transacciones de ingreso por compra.
