ANULAR FACTURA
ANULAR FACTURAS
VIDEO TUTORIAL
En este video se explicará cual es el proceso para anular las facturas de venta en intüipos, la visualización de notas crédito en reportes, efectos de la anulación de factura en los reporte de venta e inventarios, y por último, asignación de permisos.
INSTRUCTIVO
Registrar la venta
1. Realice una venta (ej. hamburguesa sencilla).
2. Cierre el documento con el medio de pago (ej. efectivo).
3. La venta se reflejará normalmente en los informes de ventas.
Anular la venta
4. Abra el Navegador de facturas.
5. Busque la factura a anular.
6. Haga clic en Más opciones → Anular factura.
7. El sistema generará automáticamente una nota crédito por el mismo valor.
Verificación en informes
8. En Ventas por producto y demás informes, la venta se verá disminuida por el valor de la nota crédito.
9. En Facturas cerradas, se visualizará:
La factura original (sin modificarse).
La nota crédito asociada (valor negativo).
10. En Detalles de pago, se mostrará el pago original y su pago inverso.
11. En Movimientos de inventario, se verá la salida del producto y luego el reintegro automático.
Recomendaciones
• Anule las ventas el mismo día para una mejor lectura de reportes.
• Si se anulan ventas de días anteriores, la nota crédito se reflejará en la fecha de anulación, no en la fecha original de la venta.
• Todo el proceso queda registrado en el informe de auditoría (usuario, fecha y hora).
Permisos
• Asigne el permiso Anular venta en el módulo de facturación, según la política de control interno.