VALIDACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA EN TAXXA
VALIDACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA EN TAXXA
VÍDEO TUTORIAL
Este tutorial te explicara la forma de validar tus facturas electrónicas dentro de la plataforma Taxxa.
PASO (2) ASOCIACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN CON EL POS
PASO (2) ASOCIACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN CON EL POS
GRÁFICOS DE APOYO
INSTRUCTIVO
Para este paso, usted ya debió haber realizado el primer paso:
1.Solicitud de resolución de facturación electrónica en la DIAN.
2. En la página de la DIAN asocia la resolución
3. Ingresar los datos del representante legal del establecimiento de comercio..
4. Al ingresar la DIAN confirmará se envío correo al representante legal con un TOKEN que vencerá en 60 minutos. Enviar el token al siguiente correo: dballesteros@facturaxion.com.co y soporte@intuipos.com ( Llamar igualmente a soporte intuipos (312 4764824) / facturaxión Colombia (321 321 0252 / 316 565 4915). Lunes a Viernes en horario de oficina (8:00am a 6:00pm)
ASOCIACION (UNICAMENTE PARA PROVEEDOR TECNOLOGICO)
En la web productivo crea la resolución de facturación
Ir a administración -> Empresa. Hacer click en la casilla de chequeo de la empresa, y hacer click en Modificar.
1. En la página de la DIAN asocia la resolución.
2. Hacer click en Cuentas – Modificar.
3. Hacer click en agregar
PASO (3) CONFIGURACIÓN RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
PASO (3) CONFIGURACIÓN RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA EN INTÜIPOS
GRÁFICAS DE APOYO
INSTRUCTIVO
1. Adicionar resolución de facturación electrónica al sistema de intuipos.
2. Ingresar los datos del formulario de la DIAN # 1876.
3. En el formulario de la DIAN se encuentra toda la información.
4. Ir a administración de terminales de INTUIPOS, y asignar a la terminal la nueva resolución.
5. Seleccionar la terminal , ejemplo, CAJA, y asignar la resolución en el campo resolución impuestos electrónica.
6. Los datos de la compañia y el formato del NIT debe estandardizarse.
7. Nit no debe tener dígito de verificación, debe estar aparte.
8. Datos de contacto obligatoio.
9. Correo electrónico de contacto obligatorio.
10. CONFIGURACIÓN DE ENDPOINTS.
11. Guardar y reiniciar intuipos.
PASO (1) HABILITACIÓN DIAN PROVEEDOR
PASO (1) HABILITACIÓN DIAN PROVEEDOR TECNOLÓGICO
GRÁFICOS DE APOYO
INSTRUCTIVO
- Ingrese a la página de la DIAN https://www.dian.gov.co/; En la parte inferior ingrese al menú
2. Factura electrónica / Habilitación e inicie sesión por la opción de EMPRESA
| NIT DE LA EMPRESA SIN DIGITO DE VER. |
| CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL |
3. Recuerde que una vez inicia sesión llegara un TOKEN DE ACCESO, al correo del representante legal registrado en el RUT, ingrese al correo y de clic en el texto AQUÍ para que valide e inicie sesión.
4. Al ingresar diríjase al menú de participantes / Facturador / Seleccione el botón Registrar.
5. Se realizará el cierre de sesión por lo cual deberá ingresar nuevamente al Token de acceso (Correo enviado por la DIAN). E ingrese al mismo menú Participantes / Facturador / Configurar modos de operación.
6. En la opción Seleccione modo de operación, active Software de Proveedor tecnológico.
7. En el nombre de la empresa seleccione TAXXA y continúe con el botón adicionar.
8. En la parte inferior visualizará la opción Listados modos de operación.
9. En la última columna Acciones / ingrese al icono de tres guiones DETALLES DEL SET DE PRUEBAS.
10. Se visualizará un texto indicando la clave técnica.
11. Seleccione el texto en verde cópielo y péguelo y envíelo al correo electrónico.
¡BIENVENIDO AL PROCESO DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA!
CONFIGURACION MONTO LIMITE/ EXP. EQUIVALENTES POS
CONFIGURACION MONTO LIMITE/ EXP. EQUIVALENTES POS
VÍDEO TUTORIAL
Video informativo acerca la nueva normativa expedida por la DIAN, a través de la resolución 1092 del 01 de julio de 2022, donde se establece el calendario para la implementación del límite de las cinco (5) UVT, como monto máximo para expedir los documentos equivalentes generados por máquina registradora con sistema P.O.S.
INSTRUCTIVO
En esta oportunidad daremos a conocer la nueva normativa expedida por la Dian a través de la resolución 1092 del 1 de julio 2022, en dónde se estableció el calendario para la implementación del límite de las 5 uvt (unidad de valor tributario), como valor máximo para expedir los documentos equivalentes generados por máquinas a cada operación de venta y prestación del servicio sin incluir el valor de ningún impuesto.
¿Qué quiere decir? significa que no podemos expedir documentos equivalentes, cuando se supera el valor máximo establecido por la norma y para lo cual, lo hemos incluido en el POS, la capacidad de realizar esta validación y que no le permita a nuestros usuarios cerrar documentos equivalentes cuando se supere el valor máximo de funcionalidad, estará presente a partir de la versión 1227, la cual puede descargar en la esquina superior izquierda de la pantalla principal si no cuenta con ella, puede solicitarla, para obtener esta nueva versión puede ir al módulo de configuración seleccionar bases de datos, parámetros por módulo, a la izquierda facturación y en el medio va a ver la opción de monto máximo, la cual por defecto viene configurado con 212.060 que es el monto establecido para 2023, si no desea realizar la validación puede borrar la configuración y poner cero, esto hará que el sistema no realice la validación y le permita cerrar todos los documentos de venta sin ninguna restricción bajo el esquema de resolución POS.
A continuación, daremos un breve ejemplo en caso de que se supere el valor máximo establecido y en el caso contrario.
Una vez configurado el parámetro podemos ver, una orden abierta en comedor cuyo monto supera el valor de los impuestos establecidos, vamos a ir a pagar, asignaremos como método de pago efectivo y al intentar cerrar nos aparecerá un mensaje de alerta indicando que no se permitirá el cierre de la factura y qué debe hacerlo bajo el esquema de facturación electrónica, la cual se hace utilizando el botón específico. En cambio, si tenemos una factura cuyo monto no supera el valor máximo establecido por la norma, podemos ir a pagar, poner el método de pago, dar clic en guardar y la factura se cierra correctamente.