UNIR ORDENES

por | Nov 8, 2025 | FACTURACIÓN ELECTRONICA, VENTA A MESAS

UNIR ORDENES

 

VIDEO TUTORIAL

 

En este video, te mostramos de forma rápida y sencilla el proceso para unir dos o más órdenes que se han dividido inicialmente en una mesa.

INSTRUCTIVO

1. En el menú principal, haz clic en el botón «Venta a mesas».

2. Selecciona la zona y la mesa donde está ubicada la orden.

3. Luego, selecciona la orden específica que será la orden de origen.

4. Dentro de la orden, haz clic en el botón «Opciones avanzadas» que se encuentra del lado izquierdo.

5. A continuación, haz clic en la opción «Unir orden». Te aparecerá un cuadro con dos columnas: «orden de origen» y «Unir con»

6. Haz clic en el botón «Buscar».

7. El sistema te mostrará todas las órdenes abiertas. Selecciona la orden que deseas unir a la de origen.

8. Haz clic en el botón «Unir Orden».

9. Aparecerá un cuadro confirmando la actualización de las órdenes. Haz clic en «OK».

10. El sistema regresará automáticamente a la pantalla de comedores.

11. Haz clic sobre la mesa a la cual se le unió la orden para verificar la operación y confirmar que los ítems se han consolidado.

12. Finalmente, haz clic en «Salir»

RECOMENDACIONES PARA LA ASIGNACIÓN DE RESOLUCIONES DE FACTURACIÓN EN INTÜIPOS

por | Sep 29, 2025 | FACTURACIÓN ELECTRONICA

RECOMENDACIONES PARA LA ASIGNACIÓN DE RESOLUCIONES DE FACTURACIÓN EN INTÜIPOS

 

Para asegurar la correcta y legal implementación de nuestros servicios, hemos establecido un nuevo requisito obligatorio en el proceso inicial de configuración de la resolución de facturación.
Este paso es crucial para estandarizar el proceso, evitar ambigüedades y mitigar posibles inconvenientes futuros:

A partir de la fecha será obligatorio que nuestros clientes firmen su aceptación expresa sobre este aspecto o, en su defecto, envíen su confirmación por correo electrónico.  

 

Recomendaciones para la Asignación de Resoluciones de Facturación en INTÜIPOS
Versión: 1.0
Responsable: Dirección de Implementación – INTÜIPOS
1. Objetivo
Establecer recomendaciones técnicas y operativas para la correcta asignación de resoluciones de facturación dentro de la plataforma INTÜIPOS, con el fin de garantizar la integridad de los datos fiscales, evitar conflictos en la numeración y prevenir rechazos o sanciones por parte de la DIAN.
2. Recomendaciones
Para asegurar una configuración adecuada y evitar errores en la facturación electrónica, se deberán tener en cuenta las siguientes recomendaciones:
2.1. Prefijos de facturación
  • Evitar el uso de números al final del prefijo.
    Por ejemplo, no utilizar prefijos como TRE1, FAC01, POS5, ya que pueden generar confusión o errores al generar nuevas resoluciones o al compararlas con resoluciones anteriores.
  • No usar prefijos derivados de otros ya utilizados.
    Si en algún momento se usó el prefijo TRE1, no se debe utilizar luego el prefijo TRE, ya que podría generar duplicidad o conflictos al validar con la DIAN o al migrar información.
  • Evitar la reutilización de rangos.
    La combinación de prefijo + rango de numeración (desde – hasta) no debe haber sido usada anteriormente en otro sistema POS o en facturación previa reportada a la DIAN.
2.2. Validación de la primera factura emitida
El contador o personal administrativo de confianza del cliente deberá revisar y/o firmar la primera factura generada por INTÜIPOS, con el fin de confirmar que:
  • Toda la información fiscal (resolución, razón social, NIT, régimen, etc.) es correcta.
  • El documento contiene el CUFE y el código QR, de forma visible.
  • La información de la factura coincide con lo reportado ante la DIAN y lo reflejado en el portal de validación.
2.3. Monitoreo diario de transmisiones
El cliente deberá implementar con su equipo administrativo y/o operativo los siguientes controles diarios:
  • Revisar las alertas del sistema en la pantalla de cierre de caja de INTÜIPOS.
    Si existen documentos no enviados, se mostrarán en color naranja.
  • Solicitar al personal administrativo que consulte dicho informe todos los días, revise las alertas, y lo comparta con el área contable o encargada del seguimiento.
  • Escalar de inmediato cualquier novedad al área de soporte de INTÜIPOS para su corrección el mismo día.
  • (Opcional): El cliente puede solicitar que el informe de cierre de caja sea enviado automáticamente por correo electrónico después del cierre diario, para facilitar el control por parte de su equipo.
3. Aceptación de responsabilidad
El cliente:
  • Comprende los riesgos e implicaciones que puede generar una incorrecta asignación de resoluciones de facturación, tanto en reportes actuales como retroactivos, o en trámites ante la DIAN.
  • Asume la responsabilidad total sobre los datos configurados, incluyendo los prefijos, numeración y parámetros fiscales ingresados en el sistema.
  • Exime a INTÜIPOS de cualquier responsabilidad frente a inconsistencias, errores, rechazos ante la DIAN o consecuencias legales derivadas de configuraciones incorrectas o no validadas por el cliente.
4. Finalidad
Estas recomendaciones buscan prevenir errores que puedan afectar la operación, evitar la intervención sobre la base de datos para corregir problemas evitables y garantizar la trazabilidad, legalidad y validez de la información transmitida electrónicamente.

 

PRÁCTICAS RECOMENDADAS PARA EL CONTROL DE ENVÍO DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS

por | Sep 19, 2025 | FACTURACIÓN ELECTRONICA

PRÁCTICAS RECOMENDADAS PARA EL CONTROL DE ENVÍO DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS

Para asegurar el cumplimiento oportuno con la DIAN y evitar acumulación de documentos sin transmitir, recomendamos establecer las siguientes rutinas operativas:

1. VERIFICACIÓN DIARIA DE ALERTAS
Revise las alertas del sistema cada día (en apertura o cierre) para confirmar que todos los documentos se hayan transmitido correctamente a la DIAN.

2. CIERRE DE CAJA COMO PUNTO DE CONTROL
El cierre de caja de Intuipos muestra en naranja las alertas cuando existen documentos no enviados. Este informe debe revisarse siempre como parte del control diario.

3. REPORTE Y ENVÍO DE ALERTAS
Los administradores deben consultar el informe de caja, verificar las alertas y enviarlo a la administración o al área responsable como respaldo de control.

4. ESCALAMIENTO INMEDIATO DE NOVEDADES
Cualquier documento pendiente o con error debe escalarse el mismo día al responsable directo o al área de soporte para su corrección.

5. AUTOMATIZACIÓN DEL ENVÍO DE REPORTES
Si lo desean, pueden solicitar a Intuipos que el informe de cierre de caja se envíe automáticamente a un correo definido por la administración.

 

Con estas prácticas se garantiza la trazabilidad, se refuerza la responsabilidad operativa en cada punto de venta y se mantiene la facturación electrónica al día sin acumulación de errores.

RESOLUCION DE FACTURACIÓN DIAN

por | Oct 3, 2024 | FACTURACIÓN ELECTRONICA

RESOLUCION DE FACTURACIÓN DIAN

VÍDEO TUTORIAL

En este video mostraremos los pasos para poner en funcionamiento la resolución de facturación electrónica dentro de su sistema Intüipos.

 

 

INSTRUCTIVO

    1. CREAR RESOLUCIÓN

    Se va a explicar cómo realizar la asociación de prefijos en la resolución electrónica para iniciar el proceso de envío de factura, desde el portal de la Dian www.dian.go.co.

    En la parte de abajo diríjase al menú temas de interés y en esta sección va a seleccionar la opción Facturando electrónicamente.

    Inicie sesión ya sea con la opción de empresa, con la opción de persona o ingrese por medio del certificado.

    Recuerde que en cualquiera de las 3 es válida dependiendo del tipo de persona. Una vez seleccione el método de ingreso al portal de la Dian recuerde que debemos digitar el número de Cédula del representante legal, sin puntos, sin espacios ni caracteres, especiales e ingrese. Una vez adentro a mano izquierda, visualizará el menú de participantes.

    Vaya a la opción asociar con prefijos. En esta, la sección de proveedor del software va a seleccionar Taxxa y al frente va a seleccionar la resolución de facturación electrónica que ha activado previamente.

    Finalice con el botón agregar y aceptar. De esta forma la resolución quedará activa dentro del portal de la Dian. Importante, recuerde que este nos informa al final la fecha de expiración de la resolución.

    Recuerde, generar la resolución con un tiempo prudente para evitar fallos en el proceso de factura electrónica. Una vez haya activado la resolución en el portal de la Dian, es importante que acceda al portal de Taxxa.

    En la opción de tu empresa diríjase a la parte inferior del mismo. En la opción resoluciones asignadas, haga clic en el icono verde. Este consultará la o las resoluciones que haya activado previamente en el portal de la Dian, con la opción Facturando electrónicamente y le va a permitir visualizar el número de autorización, el prefijo y la fecha de vencimiento de nuestra resolución.

    Finalice dando clic en el botón guardar en Taxxa. Deberá generar un mensaje probando que los datos han sido guardados y finalizamos con el botón menú. De esta forma, el portal ya quedará actualizado y listo para iniciar el proceso de emisión de facturación.

    2. CONFIGURAR EN INTÜIPOS

    Para verificar las resoluciones que tiene activas, las puede consultar y configurar en Intüipos, diríjase al botón de configuración, en la sección punto de venta, razón social, haga clic sobre el botón denominado autorización numeración de facturación. Haga clic en el botón que encuentra en la parte superior denominado consultar en Taxxa autorizaciones, y allí le aparecerán las autorizaciones, seleccione la que requiera, con el símbolo de más y automáticamente el sistema le mostrará el ID, el prefijo de la factura, el prefijo NC, la fecha de expedición, la fecha de vigencia, factura desde, factura hasta, modalidad, estado. Y lo único que debe seleccionar es el tipo de régimen al que pertenece la resolución. Después de haber seleccionado el régimen, haga clic en guardar.

    Ahora le mostraremos como configurar las terminales, para ello diríjase al botón terminales e impresoras , luego diríjase al botón administrar terminales. Seleccione el punto de venta, la terminal a la cual debe asociar, seleccione la resolución de facturación electrónica que acaba de configurar, debe dejar la misma para los campos de numeración por defecto y numeración punto de venta. haga clic en guardar y reinicie el sistema para que tome los cambios realizados.

    3.PERMISOS

    Para realizar este proceso se requieren permisos de usuario, para ello diríjase a usuario, permisos, configuración de permisos, y en la parte superior encontrará el botón de buscar, y en el buscador que le aparecerá coloque la palabra resolución, y adicione los siguientes permisos: 18 00 crear, editar resolución de impuestos, 18 04 validación resolución de factura por fecha , 18 05 validación resolución de facturación por el numero de documento, 18 06 validación resolución de facturación electrónica por fecha, 18 07 validación resolución de facturación electrónica por número de documento. Después de haberlos seleccionado, haga clic en guardar.

    COMO CONFIGURAR INTÜIPOS PARA FACTURAR ELECTRÓNICAMENTE

    por | Ene 31, 2024 | FACTURACIÓN ELECTRONICA

    COMO CONFIGURAR INTÜIPOS PARA FACTURAR ELECTRÓNICAMENTE

    VÍDEO TUTORIAL

    En este video mostraremos como configurar intüipos para que facture 100% electrónicamente.

    INSTRUCTIVO

      Antes de realizar cualquier proceso debe asegurarse con su área contable, si debe realizar este proceso o no.

      Para configurarla en el sistema, ir al botón configuración, terminales e impresoras, administrar terminales, este proceso se debe aplicar a cada una de las terminales operativas del establecimiento, para este ejemplo, seleccionar terminal CAJA, se habilitará la configuración de la terminal , acá debe ubicar los campos, resolución impuestos y resolución de impuestos electrónica, en los cuales se seleccionará la misma resolución de impuestos de factura electrónica.

      Despues de realizar la configuración, dar clic en el botón guardar, nuevamente seleccionar terminal, para el segundo ejemplo selecionaremos COMANDA 1,se habilitará la configuración de la terminal , acá debe ubicar los campos, resolución impuestos y resolución de impuestos electrónica, en los cuales se seleccionará la misma resolución de impuestos de factura electrónica. ¡Recuerde realizar este proceso por cada una de las terminales!

      Despues de realizar la configuración, dar clic en el botón guardar, nuevamente seleccionar terminal, para el segundo ejemplo selecionaremos COMANDA 2,se habilitará la configuración de la terminal , acá debe ubicar los campos, resolución impuestos y resolución de impuestos electrónica, en los cuales se seleccionará la misma resolución de impuestos de factura electrónica.

      Este proceso se debe realizar en cada terminal activa,y reiniciar el sistema en cada terminal.

      Al momento de facturar sobre cualquier canal de venta, todos los documentos los debemos cerrar con el botón de cerrar factura electrónica.

      Si aún no sabe como crear la resolución de facturacion dentro del sistema, en la descripción de este video encontrará el link del tutorial con el paso a paso.

      Recomendamos asegúrarse de contar con la última versión del POS, para acceder a la actualización y así tener la herramienta de facturación electrónica, con las últimas actualizaciones, por favor agendar con el área de soporte, en el link que encontrara en la descripción de este video.

      FACTURACIÓN POS

      por | Jul 12, 2023 | FACTURACIÓN ELECTRONICA

      FACTURACIÓN POS

      VÍDEO TUTORIAL

      En este video daremos información importante, frente al nuevo formato de facturación POS y factura electrónica.

      INSTRUCTIVO

        La facturación pos, es un documento equivalente que puede implementar cualquier contribuyente que tenga puntos de venta y que haga ventas por mayor o al detal, siempre y cuando cumpla con los requisitos de ley es válido, incluso en tiempos de facturación electrónica.

        ¿Cómo funciona la facturación pos?

        Es un sistema de facturación por punto de venta, en donde se instala un sistema de facturación, conectado a un sistema central de control. El sistema está compuesto por un hardware o computador, y un software que realiza el proceso de facturación junto con el manejo del inventario y dependiendo del sistema el manejo de costos por materia prima.