UNIR ORDENES

por | Nov 8, 2025 | FACTURACIÓN ELECTRONICA, VENTA A MESAS

UNIR ORDENES

 

VIDEO TUTORIAL

 

En este video, te mostramos de forma rápida y sencilla el proceso para unir dos o más órdenes que se han dividido inicialmente en una mesa.

INSTRUCTIVO

1. En el menú principal, haz clic en el botón «Venta a mesas».

2. Selecciona la zona y la mesa donde está ubicada la orden.

3. Luego, selecciona la orden específica que será la orden de origen.

4. Dentro de la orden, haz clic en el botón «Opciones avanzadas» que se encuentra del lado izquierdo.

5. A continuación, haz clic en la opción «Unir orden». Te aparecerá un cuadro con dos columnas: «orden de origen» y «Unir con»

6. Haz clic en el botón «Buscar».

7. El sistema te mostrará todas las órdenes abiertas. Selecciona la orden que deseas unir a la de origen.

8. Haz clic en el botón «Unir Orden».

9. Aparecerá un cuadro confirmando la actualización de las órdenes. Haz clic en «OK».

10. El sistema regresará automáticamente a la pantalla de comedores.

11. Haz clic sobre la mesa a la cual se le unió la orden para verificar la operación y confirmar que los ítems se han consolidado.

12. Finalmente, haz clic en «Salir»

RECOMENDACIONES PARA LA ASIGNACIÓN DE RESOLUCIONES DE FACTURACIÓN EN INTÜIPOS

por | Sep 29, 2025 | FACTURACIÓN ELECTRONICA

RECOMENDACIONES PARA LA ASIGNACIÓN DE RESOLUCIONES DE FACTURACIÓN EN INTÜIPOS

 

Para asegurar la correcta y legal implementación de nuestros servicios, hemos establecido un nuevo requisito obligatorio en el proceso inicial de configuración de la resolución de facturación.
Este paso es crucial para estandarizar el proceso, evitar ambigüedades y mitigar posibles inconvenientes futuros:

A partir de la fecha será obligatorio que nuestros clientes firmen su aceptación expresa sobre este aspecto o, en su defecto, envíen su confirmación por correo electrónico.  

 

Recomendaciones para la Asignación de Resoluciones de Facturación en INTÜIPOS
Versión: 1.0
Responsable: Dirección de Implementación – INTÜIPOS
1. Objetivo
Establecer recomendaciones técnicas y operativas para la correcta asignación de resoluciones de facturación dentro de la plataforma INTÜIPOS, con el fin de garantizar la integridad de los datos fiscales, evitar conflictos en la numeración y prevenir rechazos o sanciones por parte de la DIAN.
2. Recomendaciones
Para asegurar una configuración adecuada y evitar errores en la facturación electrónica, se deberán tener en cuenta las siguientes recomendaciones:
2.1. Prefijos de facturación
  • Evitar el uso de números al final del prefijo.
    Por ejemplo, no utilizar prefijos como TRE1, FAC01, POS5, ya que pueden generar confusión o errores al generar nuevas resoluciones o al compararlas con resoluciones anteriores.
  • No usar prefijos derivados de otros ya utilizados.
    Si en algún momento se usó el prefijo TRE1, no se debe utilizar luego el prefijo TRE, ya que podría generar duplicidad o conflictos al validar con la DIAN o al migrar información.
  • Evitar la reutilización de rangos.
    La combinación de prefijo + rango de numeración (desde – hasta) no debe haber sido usada anteriormente en otro sistema POS o en facturación previa reportada a la DIAN.
2.2. Validación de la primera factura emitida
El contador o personal administrativo de confianza del cliente deberá revisar y/o firmar la primera factura generada por INTÜIPOS, con el fin de confirmar que:
  • Toda la información fiscal (resolución, razón social, NIT, régimen, etc.) es correcta.
  • El documento contiene el CUFE y el código QR, de forma visible.
  • La información de la factura coincide con lo reportado ante la DIAN y lo reflejado en el portal de validación.
2.3. Monitoreo diario de transmisiones
El cliente deberá implementar con su equipo administrativo y/o operativo los siguientes controles diarios:
  • Revisar las alertas del sistema en la pantalla de cierre de caja de INTÜIPOS.
    Si existen documentos no enviados, se mostrarán en color naranja.
  • Solicitar al personal administrativo que consulte dicho informe todos los días, revise las alertas, y lo comparta con el área contable o encargada del seguimiento.
  • Escalar de inmediato cualquier novedad al área de soporte de INTÜIPOS para su corrección el mismo día.
  • (Opcional): El cliente puede solicitar que el informe de cierre de caja sea enviado automáticamente por correo electrónico después del cierre diario, para facilitar el control por parte de su equipo.
3. Aceptación de responsabilidad
El cliente:
  • Comprende los riesgos e implicaciones que puede generar una incorrecta asignación de resoluciones de facturación, tanto en reportes actuales como retroactivos, o en trámites ante la DIAN.
  • Asume la responsabilidad total sobre los datos configurados, incluyendo los prefijos, numeración y parámetros fiscales ingresados en el sistema.
  • Exime a INTÜIPOS de cualquier responsabilidad frente a inconsistencias, errores, rechazos ante la DIAN o consecuencias legales derivadas de configuraciones incorrectas o no validadas por el cliente.
4. Finalidad
Estas recomendaciones buscan prevenir errores que puedan afectar la operación, evitar la intervención sobre la base de datos para corregir problemas evitables y garantizar la trazabilidad, legalidad y validez de la información transmitida electrónicamente.

 

PRÁCTICAS RECOMENDADAS PARA EL CONTROL DE ENVÍO DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS

por | Sep 19, 2025 | FACTURACIÓN ELECTRONICA

PRÁCTICAS RECOMENDADAS PARA EL CONTROL DE ENVÍO DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS

Para asegurar el cumplimiento oportuno con la DIAN y evitar acumulación de documentos sin transmitir, recomendamos establecer las siguientes rutinas operativas:

1. VERIFICACIÓN DIARIA DE ALERTAS
Revise las alertas del sistema cada día (en apertura o cierre) para confirmar que todos los documentos se hayan transmitido correctamente a la DIAN.

2. CIERRE DE CAJA COMO PUNTO DE CONTROL
El cierre de caja de Intuipos muestra en naranja las alertas cuando existen documentos no enviados. Este informe debe revisarse siempre como parte del control diario.

3. REPORTE Y ENVÍO DE ALERTAS
Los administradores deben consultar el informe de caja, verificar las alertas y enviarlo a la administración o al área responsable como respaldo de control.

4. ESCALAMIENTO INMEDIATO DE NOVEDADES
Cualquier documento pendiente o con error debe escalarse el mismo día al responsable directo o al área de soporte para su corrección.

5. AUTOMATIZACIÓN DEL ENVÍO DE REPORTES
Si lo desean, pueden solicitar a Intuipos que el informe de cierre de caja se envíe automáticamente a un correo definido por la administración.

 

Con estas prácticas se garantiza la trazabilidad, se refuerza la responsabilidad operativa en cada punto de venta y se mantiene la facturación electrónica al día sin acumulación de errores.

RESOLUCION DE FACTURACIÓN DIAN

por | Oct 3, 2024 | FACTURACIÓN ELECTRONICA

RESOLUCION DE FACTURACIÓN DIAN

VIDEO TUTORIAL

En este video mostraremos los pasos para poner en funcionamiento la resolución de facturación electrónica dentro de su sistema Intüipos.

 

 

INSTRUCTIVO

Crear y asociar resolución (DIAN + Taxxa)
1 Ingresa a www.dian.gov.co → Temas de interés → Facturando electrónicamente.
2. Inicia sesión (empresa, persona o certificado) con la cédula del representante legal.
3. En el menú izquierdo, ve a Participantes → Asociar con prefijos.
4. En Proveedor de software, selecciona Taxxa.
5. Selecciona la resolución electrónica creada previamente.
6. Haz clic en Agregar y luego Aceptar (verifica la fecha de vencimiento).
7. Ingresa al portal Taxxa → Tu empresa → Resoluciones asignadas.
8. Haz clic en el icono verde, valida los datos y presiona Guardar.

Configurar resolución en Intüipos
1. Ve a Configuración → Punto de venta → Razón social.
2. Ingresa a Autorización numeración de facturación.
3. Haz clic en Consultar en Taxxa autorizaciones.
4. Selecciona la resolución con el botón ( + ).
5. Elige el tipo de régimen y haz clic en Guardar.

Configurar terminales:
6. Ve a Terminales e impresoras → Administrar terminales.
7. Selecciona el punto de venta y la terminal.
8. Asocia la resolución electrónica en numeración por defecto y punto de venta.
9. Haz clic en Guardar y reinicia el sistema.

Permisos requeridos
1. Ve a Usuarios → Permisos → Configuración de permisos.
2. Busca la palabra “resolución” y habilita:
18 00 Crear / editar resolución
18 04 Validar resolución por fecha
18 05 Validar resolución por número
18 06 Validar resolución electrónica por fecha
18 07 Validar resolución electrónica por número
3. Haz clic en Guardar.

COMO CONFIGURAR INTÜIPOS PARA FACTURAR ELECTRÓNICAMENTE

por | Ene 31, 2024 | FACTURACIÓN ELECTRONICA

COMO CONFIGURAR INTÜIPOS PARA FACTURAR ELECTRÓNICAMENTE

VIDEO TUTORIAL

En este video mostraremos como configurar intüipos para que facture 100% electrónicamente.

INSTRUCTIVO

Antes de iniciar, confirme con su área contable si debe realizar esta configuración.

1. En Intüipos, vaya a Configuración → Terminales e impresoras → Administrar terminales.
2. Seleccione una terminal activa (ej. CAJA).
3. En los campos Resolución de impuestos y Resolución de impuestos electrónica, seleccione la misma resolución de factura electrónica.
4. Haga clic en Guardar.
5. Repita el proceso en cada terminal (ej. COMANDA 1, COMANDA 2, etc.).
6. Reinicie el sistema en todas las terminales.

Al facturar
•Todos los documentos deben cerrarse con el botón “Cerrar factura electrónica”.

Recomendaciones
•Si no ha creado la resolución, revise el tutorial enlazado en la descripción.
•Verifique tener la última versión del POS. Para actualizar, agende con soporte desde el enlace de la descripción.

FACTURACIÓN POS

por | Jul 12, 2023 | FACTURACIÓN ELECTRONICA

FACTURACIÓN POS

VIDEO TUTORIAL

En este video daremos información importante, frente al nuevo formato de facturación POS y factura electrónica.

INSTRUCTIVO

    La facturación pos, es un documento equivalente que puede implementar cualquier contribuyente que tenga puntos de venta y que haga ventas por mayor o al detal, siempre y cuando cumpla con los requisitos de ley es válido, incluso en tiempos de facturación electrónica.

    ¿Cómo funciona la facturación pos?

    Es un sistema de facturación por punto de venta, en donde se instala un sistema de facturación, conectado a un sistema central de control. El sistema está compuesto por un hardware o computador, y un software que realiza el proceso de facturación junto con el manejo del inventario y dependiendo del sistema el manejo de costos por materia prima.