¿CUÁNTO TIEMPO DEBO ESPERAR PARA FACTURAR DESPUÉS DE REALIZAR UN CIERRE DE CAJA?

¿CUÁNTO TIEMPO DEBO ESPERAR PARA FACTURAR DESPUÉS DE REALIZAR UN CIERRE DE CAJA?

por | Sep 24, 2025 | Uncategorized

¿CUÁNTO TIEMPO DEBO ESPERAR PARA FACTURAR DESPUÉS DE REALIZAR UN CIERRE DE CAJA? 

GRÁFICAS DE APOYO

INSTRUCTIVO

Si has realizado un cierre de caja el día de hoy, puedes volver a facturar a partir del día siguiente.
No obstante, también tienes las siguientes alternativas:

  • Puedes facturar desde otro usuario que no haya realizado el cierre.
  • Puedes anular/borrar el cierre de caja si este se realizó por error.

En caso de que el cierre haya sido un error, puedes eliminarlo ingresando a la ruta: Reportes > Caja > Administración de cierres de caja y seleccionando la opción correspondiente para eliminar el cierre.

Estas opciones te permitirán continuar operando sin inconvenientes.

      CÓMO FILTRAR LA FACTURA SIN QR

      por | Sep 22, 2025 | Uncategorized

      CÓMO FILTRAR LA FACTURA SIN QR

       

      VIDEO TUTORIAL

       

      En este video, te mostraremos de manera sencilla y clara el proceso para localizar facturas sin necesidad de código QR y retransmitirlas.

      INSTRUCTIVO

       

       

       

      1. En el menú principal haga clic en «navegador facturas»

      2. Seleccione la fecha que desea consultar y haga clic en «OK»

      3. Haga click en la parte superior en «filtrar documentos sin QR».

      4. Seleccionadas las facturas haga clic en «enviar factura electrónicas del filtro»

      CÓMO EDITAR TUS MEDIOS DE PAGO

      por | Sep 22, 2025 | Uncategorized

      CÓMO EDITAR TUS MEDIOS DE PAGO

      VIDEO TUTORIAL

       

      En este video, te mostraremos de manera sencilla y clara el proceso para editar tus medios de pago en una factura.

      INSTRUCTIVO

       

       

      1. En el menú principal, seleccione «Navegador facturas» y elija la fecha correspondiente.

      2. Para buscar la factura, haga clic en «cambiar filtros», ingrese el número y luego haga clic en «aplicar filtro».

      3. Seleccionada la factura, haga clic en el botón «Más opciones» y seleccione «Editar detalles de pago».

      4. Haga clic en «Editar» para modificar:
      -Tipo de pago (ejemplos: efectivo, tarjeta débito, tarjeta crédito, etc.).

      -Edita el total pagado: Tenga en cuenta que la propina se calcula según la diferencia entre la factura y el pago. Para modificar la propina, asegúrese de que no sea menor que el total de la factura, ya que esto no sería válido.

      5. Haz clic en «guardar» para aplicar los cambios.

      PRÁCTICAS RECOMENDADAS PARA EL CONTROL DE ENVÍO DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS

      por | Sep 19, 2025 | FACTURACIÓN ELECTRONICA

      PRÁCTICAS RECOMENDADAS PARA EL CONTROL DE ENVÍO DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS

      Para asegurar el cumplimiento oportuno con la DIAN y evitar acumulación de documentos sin transmitir, recomendamos establecer las siguientes rutinas operativas:

      1. VERIFICACIÓN DIARIA DE ALERTAS
      Revise las alertas del sistema cada día (en apertura o cierre) para confirmar que todos los documentos se hayan transmitido correctamente a la DIAN.

      2. CIERRE DE CAJA COMO PUNTO DE CONTROL
      El cierre de caja de Intuipos muestra en naranja las alertas cuando existen documentos no enviados. Este informe debe revisarse siempre como parte del control diario.

      3. REPORTE Y ENVÍO DE ALERTAS
      Los administradores deben consultar el informe de caja, verificar las alertas y enviarlo a la administración o al área responsable como respaldo de control.

      4. ESCALAMIENTO INMEDIATO DE NOVEDADES
      Cualquier documento pendiente o con error debe escalarse el mismo día al responsable directo o al área de soporte para su corrección.

      5. AUTOMATIZACIÓN DEL ENVÍO DE REPORTES
      Si lo desean, pueden solicitar a Intuipos que el informe de cierre de caja se envíe automáticamente a un correo definido por la administración.

       

      Con estas prácticas se garantiza la trazabilidad, se refuerza la responsabilidad operativa en cada punto de venta y se mantiene la facturación electrónica al día sin acumulación de errores.

      EDITAR RECETAS

      por | Sep 17, 2025 | CÁTALOGO MENÚ

      EDITAR RECETAS

      VÍDEO TUTORIAL

       

      En este video, te mostraremos de manera sencilla y clara el proceso para editar las recetas que ya existen.

      INSTRUCTIVO

       

      1. Acceda al menú principal del sistema.
      2. Haga clic en el botón «Catálogo de productos y recetas».
      3. Dentro del menú, seleccione la opción «Productos».
      4. Haga clic en «Editar productos».
      5. En la lista de productos, seleccione el grupo, subgrupo y producto al que desea editar la receta.
      6. El producto seleccionado aparecerá en la pantalla.
      7. En la parte superior de la pantalla, haga clic en la pestaña «Receta».
      8. Luego, haga clic en el botón «Editar» para modificar la receta.
      9. Para modificar un insumo existente:
      -Haga clic en el ícono del lápiz junto al insumo.
      -Seleccione la opción de modificación que desea realizar.
      10. Para agregar nuevos insumos a la receta:
      -Escriba el nombre del insumo en el buscador.
      -Aparecerá un teclado virtual donde indicará la cantidad a agregar.
      -Ingrese la cantidad deseada.
      11. Una vez realizados los cambios, haga clic en «Guardar».
      12. Aparecerá un cuadro de confirmación. Haga clic en «OK».
      13. Finalmente, haga clic en «Salir» para finalizar el proceso.