RESERVAS VIA WEB

por | Ene 22, 2026 | RESERVAS Y EVENTOS

RESERVAS VIA WEB

 

VIDEO TUTORIAL

 

En este video te mostramos, de forma rápida y sencilla, el proceso de cómo hacer reservas vía web.

INSTRUCTIVO

1. Ingresa al enlace de reservas del restaurante.

2. En el formulario de reservas:
– Selecciona el punto de venta.
– Elige la fecha y la hora.
– Define el número de personas.

3. Haz clic en Continuar.

4. Ingresa el número de cédula.

5. Si el cliente está registrado, los datos se completan automáticamente.
Si no, ingresa los datos de contacto solicitados.

6. Acepta la «Política de Tratamiento de Datos Personales» y haz clic en Continuar.

7. Ingresa el código de confirmación enviado al correo electrónico.

8. Haz clic en Enviar reserva.

9. Confirmación
-El sistema muestra un mensaje confirmando la reserva.
-El cliente recibe un correo electrónico de confirmación          con los datos de la reserva.
-La reserva queda disponible para su gestión desde         Intüipos.

CREAR UN IMPUESTO

por | Ene 20, 2026 | CONFIGURACION

CREAR UN IMPUESTO

 

VIDEO TUTORIAL

 

En este video te mostramos, de forma rápida y sencilla, el proceso de cómo crear y configurar los impuestos que se aplicarán a los productos del punto de venta

INSTRUCTIVO

1. Ingresa al menú «Configuración».

2. Selecciona «Medios de pago» y haz clic en «Administrar tabla impuestos».

3. Elige el tipo de impuesto y haz clic en Adicionar.

4. Completa la información del impuesto (datos DIAN y nombre).

5. Define el porcentaje del impuesto en el campo valor decimal.

6. Si el impuesto es variable, marca la opción «Es impuesto variable»

7. Ingresa las cuentas contables de compras y ventas.

8. Selecciona el estado, el país y, si aplica, un código externo.

9. Haz clic en «Guardar».

Una vez guardado, el impuesto quedará disponible para asignarlo a los productos del sistema.

 

UNIR ORDENES

por | Nov 8, 2025 | FACTURACIÓN ELECTRONICA, VENTA A MESAS

UNIR ORDENES

 

VIDEO TUTORIAL

 

En este video, te mostramos de forma rápida y sencilla el proceso para unir dos o más órdenes que se han dividido inicialmente en una mesa.

INSTRUCTIVO

1. En el menú principal, haz clic en el botón «Venta a mesas».

2. Selecciona la zona y la mesa donde está ubicada la orden.

3. Luego, selecciona la orden específica que será la orden de origen.

4. Dentro de la orden, haz clic en el botón «Opciones avanzadas» que se encuentra del lado izquierdo.

5. A continuación, haz clic en la opción «Unir orden». Te aparecerá un cuadro con dos columnas: «orden de origen» y «Unir con»

6. Haz clic en el botón «Buscar».

7. El sistema te mostrará todas las órdenes abiertas. Selecciona la orden que deseas unir a la de origen.

8. Haz clic en el botón «Unir Orden».

9. Aparecerá un cuadro confirmando la actualización de las órdenes. Haz clic en «OK».

10. El sistema regresará automáticamente a la pantalla de comedores.

11. Haz clic sobre la mesa a la cual se le unió la orden para verificar la operación y confirmar que los ítems se han consolidado.

12. Finalmente, haz clic en «Salir»

¿ES POSIBLE QUE CUANDO UN MESERO MARCHE LA MESA Y LE DÉ GUARDAR, DE UNA VEZ SE HAGA EL PROCESO DE LOGOUT?

por | Oct 27, 2025 | Uncategorized

¿ES POSIBLE QUE CUANDO UN MESERO MARCHE LA MESA Y LE DÉ GUARDAR, DE UNA VEZ SE HAGA EL PROCESO DE LOGOUT?

Lo anterior debido a que a veces olvidan cerrar la mesa y, cuando la abren desde otra terminal,

aparece como ocupada.

Sí, es posible.

VÍDEO TUTORIAL

 

INSTRUCTIVO

Puedes activar esta función siguiendo estos pasos:

1. Ingresa al menú Configuración.

2. Selecciona la opción Terminales.

3. Haz clic en Administrar terminales.

4. Escoge la terminal en la que deseas aplicar este comportamiento.

5. Activa la opción Auto cerrar sesión.

6. Guarda los cambios.

De esta manera, cada vez que el mesero marche la mesa y presione Guardar, el sistema cerrará la sesión automáticamente.

RECOMENDACIONES PARA LA ASIGNACIÓN DE RESOLUCIONES DE FACTURACIÓN EN INTÜIPOS

por | Sep 29, 2025 | FACTURACIÓN ELECTRONICA

RECOMENDACIONES PARA LA ASIGNACIÓN DE RESOLUCIONES DE FACTURACIÓN EN INTÜIPOS

 

Para asegurar la correcta y legal implementación de nuestros servicios, hemos establecido un nuevo requisito obligatorio en el proceso inicial de configuración de la resolución de facturación.
Este paso es crucial para estandarizar el proceso, evitar ambigüedades y mitigar posibles inconvenientes futuros:

A partir de la fecha será obligatorio que nuestros clientes firmen su aceptación expresa sobre este aspecto o, en su defecto, envíen su confirmación por correo electrónico.  

 

Recomendaciones para la Asignación de Resoluciones de Facturación en INTÜIPOS
Versión: 1.0
Responsable: Dirección de Implementación – INTÜIPOS
1. Objetivo
Establecer recomendaciones técnicas y operativas para la correcta asignación de resoluciones de facturación dentro de la plataforma INTÜIPOS, con el fin de garantizar la integridad de los datos fiscales, evitar conflictos en la numeración y prevenir rechazos o sanciones por parte de la DIAN.
2. Recomendaciones
Para asegurar una configuración adecuada y evitar errores en la facturación electrónica, se deberán tener en cuenta las siguientes recomendaciones:
2.1. Prefijos de facturación
  • Evitar el uso de números al final del prefijo.
    Por ejemplo, no utilizar prefijos como TRE1, FAC01, POS5, ya que pueden generar confusión o errores al generar nuevas resoluciones o al compararlas con resoluciones anteriores.
  • No usar prefijos derivados de otros ya utilizados.
    Si en algún momento se usó el prefijo TRE1, no se debe utilizar luego el prefijo TRE, ya que podría generar duplicidad o conflictos al validar con la DIAN o al migrar información.
  • Evitar la reutilización de rangos.
    La combinación de prefijo + rango de numeración (desde – hasta) no debe haber sido usada anteriormente en otro sistema POS o en facturación previa reportada a la DIAN.
2.2. Validación de la primera factura emitida
El contador o personal administrativo de confianza del cliente deberá revisar y/o firmar la primera factura generada por INTÜIPOS, con el fin de confirmar que:
  • Toda la información fiscal (resolución, razón social, NIT, régimen, etc.) es correcta.
  • El documento contiene el CUFE y el código QR, de forma visible.
  • La información de la factura coincide con lo reportado ante la DIAN y lo reflejado en el portal de validación.
2.3. Monitoreo diario de transmisiones
El cliente deberá implementar con su equipo administrativo y/o operativo los siguientes controles diarios:
  • Revisar las alertas del sistema en la pantalla de cierre de caja de INTÜIPOS.
    Si existen documentos no enviados, se mostrarán en color naranja.
  • Solicitar al personal administrativo que consulte dicho informe todos los días, revise las alertas, y lo comparta con el área contable o encargada del seguimiento.
  • Escalar de inmediato cualquier novedad al área de soporte de INTÜIPOS para su corrección el mismo día.
  • (Opcional): El cliente puede solicitar que el informe de cierre de caja sea enviado automáticamente por correo electrónico después del cierre diario, para facilitar el control por parte de su equipo.
3. Aceptación de responsabilidad
El cliente:
  • Comprende los riesgos e implicaciones que puede generar una incorrecta asignación de resoluciones de facturación, tanto en reportes actuales como retroactivos, o en trámites ante la DIAN.
  • Asume la responsabilidad total sobre los datos configurados, incluyendo los prefijos, numeración y parámetros fiscales ingresados en el sistema.
  • Exime a INTÜIPOS de cualquier responsabilidad frente a inconsistencias, errores, rechazos ante la DIAN o consecuencias legales derivadas de configuraciones incorrectas o no validadas por el cliente.
4. Finalidad
Estas recomendaciones buscan prevenir errores que puedan afectar la operación, evitar la intervención sobre la base de datos para corregir problemas evitables y garantizar la trazabilidad, legalidad y validez de la información transmitida electrónicamente.