ABONAR SALDO A FACTURA CON CUENTAS POR COBRAR 

INSTRUCTIVO

Para abonar saldo a una factura que tiene saldo por cobrar seguir los siguientes pasos:

1. Hacer Clic en consultar otras facturas para buscar la factura a la cual se le quiere abonar el saldo.
2. Se visualizara los filtros de búsqueda, en donde se debe ingresar en el campo de búsqueda el numero de factura y la fecha en la cual se creo la misma. Luego se debe dar clic en aplicar filtros y consultar.
3. Aparecerá en pantalla la factura buscada, se debe dar clic en mas opciones.
4. Se debe hacer clic en la opción abonar saldo.
5. Se visualizara en pantalla las formas de pago que estan asociadas a la factura, en este caso es cuentas por cobrar por valor acreditado del total de la factura. Hacer clic en abonar a deuda.
6. Saldrá en pantalla el teclado numérico y de billetes, en donde se debe ingresar el monto a abonar.
7. En pantalla se visualizara en monto abonado a la factura como efectivo en caja, suponiendo que el pago fue realizado en efectivo. Se creara un débito en cuentas por cobrar indicando que existe un menor valor.
8. Por ultimo aparecerá la pantalla de confirmación de pago.

ASIGNAR CLIENTE A FACTURA DESPUÉS DE CERRADA 

INSTRUCTIVO

En ocasiones, se hace necesario asignar el cliente a una factura después de haberse cerrado; normalmente por olvido del usuario de haber realizado ésta asignación antes de cerrar la factura. Seguir los siguientes pasos:

En el menú principal utilizar la opción “CONSULTAR FACTURAS DE HOY”, o “CONSULTAR OTRAS FACTURAS” cuando es un documento de fechas anteriores.