ABONAR SALDO A FACTURA CON CUENTAS POR COBRAR 

INSTRUCTIVO

1. Haz clic en «Navegador de facturas» desde el menú principal.

2. Selecciona la fecha que deseas consultar y haz clic en OK.

3. Haz clic en «Cambiar filtros» para buscar la factura específica.

4. Ingresa el número de la factura y haz clic en «Aplicar filtros».

5. Seleccionada la factura haz clic en «Más opciones»

6. Luego, selecciona «Realizar abono».

7. A continuación, haz clic en «Recibir abono deuda de cliente».

8. Ingresa el monto a abonar y haz clic en «OK».

9. Haz clic en «Guardar».

10. El sistema mostrará el mensaje “Se han actualizado los pagos”.

ASIGNAR CLIENTE A FACTURA DESPUÉS DE CERRADA 

INSTRUCTIVO

En ocasiones, se hace necesario asignar el cliente a una factura después de haberse cerrado; normalmente por olvido del usuario de haber realizado ésta asignación antes de cerrar la factura. Seguir los siguientes pasos:

En el menú principal utilizar la opción “CONSULTAR FACTURAS DE HOY”, o “CONSULTAR OTRAS FACTURAS” cuando es un documento de fechas anteriores.