SOLICITAR MOTIVO DE DESCUENTOS

SOLICITAR MOTIVO DE DESCUENTOS

SOLICITAR MOTIVO EN DESCUENTOS 

GRÁFICOS DE APOYO 

INSTRUCTIVO

    Podrá configurarse un descuento para que se ingrese el motivo de manera obligatoria, por el cual se está aplicando el descuento.

    Ir al administrador de descuentos y seleccionar la opción “Requerir motivo”.

    En el caso de cadenas, LEER DEL SERVIDOR CONFIGURACIÓN DE DESCUENTOS. Posteriormente reiniciar intuipos para que el POS recargue la información de descuentos.

    Ahora en el momento de aplicar el descuento, el sistema preguntará el motivo así:

    En el reporte de “DETALLE DE DESCUENTOS”, aparecerá el descuento.

    VISUALIZAR LOGO EN FACTURA DE VENTA

    VISUALIZAR LOGO EN FACTURA DE VENTA

    VISUALIZAR LOGO EN LA FACTURA DE VENTA 

    GRÁFICA DE APOYO 

    INSTRUCTIVO

      En INTUIPOS es posible configurar el logo personalizado en las facturas de venta.

      1. Las dimensiones del logo para la factura deben ser 256 pixeles ancho x 80 pixeles de alto; para un papel de impresora de tiquetes de 80mm.

      El alto del logo es sugerido y puede variar, en tal caso ocuparía mayor espacio en el tiquete de venta.

      2. Guardar el logo en la carpeta de intuipos\images\

      3. Ir a configuración

      CONFIGURACIÓN MÓDULO FACTURA ELÉCTRONICA INTÜIPOS

      CONFIGURACIÓN MÓDULO FACTURA ELÉCTRONICA INTÜIPOS

      CONFIGRACIÓN MÓDULO FACTURA ELÉCTRONICA INTÜIPOS 

      GRÁFICOS DE APOYO 

      INSTRUCTIVO

        1. Asignar permisos de configuración y emisión de factura electrónica.

        2. En configuración -> Factura electrónica ingresar los datos de la cuenta de facturación electrónica.

        3. Completar la información de e-mail y nombre de persona de contacto en al configuración de los datos de compañia en INTUIPOS.

        4. Crear las carpetas de “Logs” y “planosElectronicos” dentro de la carpeta de INTUIPOS.

        5. Crear la carpeta de Logs.

         

        PRE- REQUISITOS CONFIGURACIÓN PORTAL WEB

        PRE-REQUISITOS CONFIGURACIÓN PORTAL WEB 

        INSTRUCTIVO

          HABILITACIÓN DE IP FIJA

          Debe habilitarse el servicio de IP fija en el punto de venta con su proveedor de servicios de Internet. Para consultar la IP fija de su sitio web, puede utilizar el siguiente link.

          https://whatismyipaddress.com/es/mi-ip

          Teniendo la IP fija disponible, debera probarse la conexión desde un PC remoto, podrá utilizarse la siguiente herramienta para verificar la conexión está disponible y habilitada.

          https://portchecker.co/

          En caso que esté bloqueada la conexión, se debe llamar al proveedor de internet y solicitar que se haga la apertura/habilitación del puerto específicado para su punto de venta.

          CÓMO CONECTAR LA RED DE PUNTOS INTÜIPOS

          COMO CONECTAR LA RED DE PUNTOS INTÜIPOS 

          INSTRUCTIVO

            En las soluciones de INTÜIPOS donde existen 2 ó más puntos de venta localizados geográficamente en sitios distintos, es necesario conectar la red de puntos de INTUIPOS para el funcionamiento de las siguientes funcionalidades:

            Requisiciones de inventario
            Traslados de inventario entre puntos
            Venta de inventario a franquicias
            Consulta de reportes de punto de venta distribuidos en multiples servidores.
            Consulta de reportes de punto de venta a través del portal web.

             

            La conexión de puntos se realiza haciendo visible los servidores de INTUIPOS en la red de INTERNET, esto puede lograrse haciendo uso de tecnologías VPN, o asignación de IPs públicas y puertos en cada punto de venta.

            VPN

            En una red VPN, todos los puntos de venta están conectados entre si a través de una red virtual así estén geográficamente en sitios distintos. Deberá contactar a proveedores especializados en redes VPN.

            IP PUBLICA

            Cada punto de venta deberá tener asignada una IP pública por su proveedor de servicios de internet ISP. Adicional a la asignación, deberá configurar en el router y firewall el puerto de acceso de entrada al PC. Deberá contactar a su proveedor de redes para la configuración de este servicio.

            BORRAR ÓRDENES O DETALLES DE ORDEN EN COMEDOR

            BORRAR ÓRDENES O DETALLES DE ORDEN DE COMEDOR

            VÍDEO TUTORIAL

            En esta oportunidad vamos a explicar cómo se realizan los procesos de borrado de ordenes y productos en ordenes abiertas en comedor, con sus respectivos informes de auditoria y asignación de permisos.

            INSTRUCTIVO

              Vamos a mostrar mediante un ejemplo los dos tipos de borrado. El primero tipo de borrado es aquel que se hace específicamente sobre un ítem que ya ha sido marchado en una mesa, y el cual ya ha sido previamente enviado a cocina.

              1. Estando en el menú de comedores de intüipós, hacer click en la mesa donde se encuentra la orden que se desea borrar.

              2. Estando en la pantalla de visualización de la orden, hacer click sobre el producto que se desea eliminar.

              3. Aparecerá un nuevo cuadro con diferentes opciones de modificación de productos. Hacer click sobre el botón “Borrar”.

              4. Ingresar el motivo por el cual se borra el producto.

              5. Si el usuario no tiene permisos aparecerá la pantalla de “código de autorización”.

              6. Ingresar el código por parte del usuario que tiene acceso.

              7. Una vez aceptado el código, el producto será borrado.

              8. Se puede observar que el producto ha sido borrado de la orden.

              9. Hacer click en “Guardar”.

              10. Se enviarán a COCINA la notificación del producto que ha sido por borrado, de qué mesa, el motivo de borrado y el usuario que realiza el borrado.

               El segundo tipo de borrado, corresponde al borrado de una orden completa y que haya sido enviada previamente a cocina. Veamos mediante un ejemplo del proceso:

              1. Estando en el menú de comedores de intüipós, hacer click sobre la mesa en la cual se encuentra la orden que se desea borrar.

              2. Se visualizarán todas las ordenes que está abiertas en la mesa. Hacer click sobre la orden que se desea modificar.

              3. Estando en la pantalla de la orden, hacer click sobre el botón “opciones avanzadas” de la columna de la izquierda.

              4. En el menú de Opciones sobre orden, hacer click sobre el botón, “Borrar Orden”.

              5. Proceder con la confirmación del borrado, e ingresar el motivo por el cual se desea borrar la orden. Ejemplo: Pruebas de entrenamiento.

              6. Se enviarán a COCINA la notificación de que una orden ha sido borrada, de qué mesa, el motivo de borrado y el usuario que realiza el borrado.

              Para consultas, hay dos tipos de reportes, el de ordenes borradas, el cual visualiza todas las ordenes que han sido borradas. En este informe encontrará en qué mesa, la fecha de apertura de la orden, la fecha del borrado y la persona que realiza el borrado. Sin embargo, este informe no contiene el detalle de los productos que contienen éstas órdenes. Para esto, se hará necesario consultar el segundo informe, el cual se se llama “detalle de orden borrados”.

              En este informe encontraremos el detalle de los productos que han sido borrados, tanto de aquellas órdenes que fueron borradas por completo, o los detalles de ordenes que fueron borrados de manera individual sobre ordenes abiertas. En el reporte está la información de nombre del producto, usuario que autoriza el borrado, mesa y observaciones.

              En cuanto a permisos, existen los permisos “Borrar ordenes abiertas en comedor” y “Borrar items marchados”, los cuales se encuentran en el módulo de punto de venta y operativo en la configuración de permisos por rol. Podrá activar o desactivar el permiso para cada rol según aplique para su caso.