ORDENES DE COMPRA (CICLO DE VIDA)

INSTRUCTIVO

Se podrán crear ordenes de compra en el sistema a proveedores y posteriormente ser aprobadas y convertidas como compras.

1. Ir a inventarios, ordenes de compras, crear ordenes de compra.
2. Seleccionar el proveedor al cual va dirigida la orden de compra, los items y dar click en guardar
3. Una vez ingresada la compra, debe aprobarse. Ir al menú de inventarios, ordenes de compra, administración de ordenes de compra.
4. Se visualizarán las ordenes de compra en el sistema y su estado. Para aprobar hacer click en el icono de aprobar.
5. Se visualizará la orden de compra, hacer click en aprobar.
6. Aparecerá cuadro de confirmación aprobación correcta.
7. Una vez aprobada la orden de compra, podrá ingresarse como compra de inventario. Ir al administrador de ordenes de compra y hacer click en INGRESAR.
8. Seleccionar los items de la orden de compra que están llegando y si se quiere observaciones para cada item. Ingresar el número de factura de compra correspondiente. Hacer click en CONVERTIR EN COMPRA
9. El sistema pedirá confirmación para convertir la orden de compra en ingreso de inventario.
10. Se guadará la orden, el sistema visualiza número de transacción. Hacer click en SI/NO si desea imprimir soporte.
11. La compra queda guardada en el sistema, podrá consultarse en el módulo de compras de inventarios.